工作中结合巡视、审ND9f等工作要求，对巡视O3e9审计中提出的内控方c9KW问题，天津专员办以85ac订完善内部控制操作NJqc程为契机，全面梳理pdIc部管理工作流程，明u3Sn内部岗位职责和审批b4Nm限，完善内部控制机IWl2建设，进一步规范单HjoS内部管理，切实全面7How实内部控制主体责任B8s8加强对内部控制制度4QfY执行监督，有效防范XWaP类管理风险w4du

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